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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
48.400.000,00
Total Atualizado
50.348.298,22
Total Empenhado
19.548.798,18
Total Liquidado
13.332.370,27
Total Pago
13.021.490,62
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0434
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
1.886,00
1.886,00
1.886,00
Visualizar Empenho
0435
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
16.815,62
16.815,62
16.815,62
Visualizar Empenho
0436
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
9.350,81
9.350,81
9.350,81
Visualizar Empenho
0914
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
1.886,00
1.886,00
1.886,00
Visualizar Empenho
0915
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
16.815,62
16.815,62
16.815,62
Visualizar Empenho
0916
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
9.350,81
9.350,81
9.350,81
Visualizar Empenho
1366
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
Visualizar Empenho
1367
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
16.687,62
16.687,62
16.687,62
Visualizar Empenho
1368
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
9.350,81
9.350,81
9.350,81
Visualizar Empenho
1937
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONALISMO
169.000,00
0,00
169.000,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2336 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Exportar TXT
Total Pagamento
15.417.782,16
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1264
01
0091
17
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
15,13
Visualizar OP
1267
01
0091
20
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0,15
Visualizar OP
2668
01
0314
3
31/03/2026
Despesa Orçamentária
60.746.948/1027-05
BANCO DO BRADESCO S/A
75,94
Visualizar OP
4053
01
0080
5
20/05/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
880,52
Visualizar OP
4058
01
0081
14
20/05/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
2.173,13
Visualizar OP
0986
01
0087
5
13/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812,99
Visualizar OP
1151
01
0152
5
27/02/2026
Despesa Orçamentária
35.820.448/0126-57
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
170,02
Visualizar OP
2172
01
0405
3
30/03/2026
Despesa Orçamentária
21.505.692/0001-08
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
2.980,00
Visualizar OP
4164
01
0214
81
22/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
2,01
Visualizar OP
4165
01
0214
82
22/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
1-10 de 4047 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
15.417.782,16
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0003
0003/2026
1
XXX.195.526-XX - ANTONIO TEIXEIRA NETO
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
500,00
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0359
0305/2026
1
XXX.984.404-XX - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
650,00
Visualizar OP
3
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0470
0214/2026
1
00.000.000/0692-05 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
30,16
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0021
0095/2026
1
00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA
05/01/2026
30/01/2026
05/01/2026
3.189,65
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0112
4958/2025
1001
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
31/12/2025
30/01/2026
05/01/2026
614,80
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0113
0202/2025
1011
25.212.333/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD RURAIS DA REG. DO MIRANTE
28/11/2025
28/11/2025
05/01/2026
24,58
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0114
0202/2025
1010
25.212.333/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD RURAIS DA REG. DO MIRANTE
31/10/2025
31/10/2025
05/01/2026
24,58
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0115
0202/2025
1009
25.212.333/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD RURAIS DA REG. DO MIRANTE
30/09/2025
30/09/2025
05/01/2026
24,58
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0116
0191/2025
1011
01.040.770/0001-20 - ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS DE LAGOA VERDE
28/11/2025
28/11/2025
05/01/2026
161,27
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0119
4959/2025
1001
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
31/12/2025
30/01/2026
05/01/2026
429,00
Visualizar OP
1-10 de 4047 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
800.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0996
01
19/02/2026
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
160.000,00
0173
01
15/01/2026
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
160.000,00
1964
01
23/03/2026
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
160.000,00
2803
01
16/04/2026
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
160.000,00
3786
01
21/05/2026
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
160.000,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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