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Total Inicial
27.923.000,00
Total Atualizado
29.500.346,89
Total Empenhado
13.397.779,01
Total Liquidado
6.066.031,92
Total Pago
5.380.420,28
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
AUTO POSTO MIRANTE DE PAI PEDRO EIRELI.
29.381.603/0002-43
155.000,00
14.000,00
169.000,00
229,84
229,29
229,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.208,11
3.041,70
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
151.000,00
0,00
151.000,00
100.000,00
6.909,30
7.405,93
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
79.000,00
0,00
79.000,00
13.000,00
2.094,34
2.094,34
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.466,62
1.466,62
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
0,00
12.000,00
300,00
74,62
74,62
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
118.000,00
0,00
118.000,00
1.000,00
195,06
195,06
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
151.000,00
0,00
151.000,00
50.000,00
29.600,35
20.510,29
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
157.000,00
0,00
157.000,00
155.000,00
44.874,80
30.448,62
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
157.000,00
0,00
157.000,00
2.000,00
287,52
182,82
Visualizar Empenho
1-10 de 1408 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
7.528.572,28
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1729
01
0033
56
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
12,00
Visualizar OP
1730
01
0033
57
12/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
1731
01
0033
58
14/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
19,92
Visualizar OP
1732
01
0033
59
17/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
6,28
Visualizar OP
1736
01
0033
63
06/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
12,00
Visualizar OP
1737
01
0033
64
06/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
1,00
Visualizar OP
0014
01
0005
1
16/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
428,52
Visualizar OP
0075
01
0157
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.452.116-XX
WAGNER ANTUNES SILVEIRA
45,00
Visualizar OP
0006
01
0066
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
17.416.996/0001-13
SANDRO LUCIO RODRIGUES
402,00
Visualizar OP
0007
01
0146
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
22.677.264/0001-17
MONTES CLAROS VEICULOS E PECAS LTDA
1.280,67
Visualizar OP
1-10 de 2104 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
441.600,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0050
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
148.000,00
0739
01
13/02/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
1920
01
19/03/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
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100
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