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Total Inicial
30.143.614,80
Total Atualizado
32.403.771,42
Total Empenhado
18.546.428,29
Total Liquidado
14.095.163,88
Total Pago
13.699.559,00
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
AUTO POSTO MIRANTE DE PAI PEDRO EIRELI.
29.381.603/0002-43
155.000,00
21.500,00
176.500,00
229,84
229,84
229,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.391,93
3.391,93
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
151.000,00
60.000,00
211.000,00
100.000,00
18.768,49
18.768,49
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
79.000,00
0,00
79.000,00
13.000,00
5.738,18
5.738,18
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
2.781,28
2.781,28
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
2.000,00
14.000,00
300,00
149,11
149,11
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
118.000,00
0,00
118.000,00
1.000,00
414,17
414,17
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
151.000,00
60.000,00
211.000,00
110.000,00
58.518,56
49.048,84
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
157.000,00
0,00
157.000,00
155.000,00
91.026,48
91.026,48
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
157.000,00
0,00
157.000,00
2.000,00
587,04
587,04
Visualizar Empenho
1-10 de 2426 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
16.928.260,36
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3147
01
0033
143
03/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
3151
01
0033
147
04/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
3152
01
0033
148
07/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
12,69
Visualizar OP
3153
01
0033
149
07/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
3192
01
0033
188
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
33,44
Visualizar OP
3193
01
0033
189
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
3194
01
0033
190
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
2,14
Visualizar OP
3195
01
0033
191
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
29,42
Visualizar OP
3196
01
0033
192
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
4,60
Visualizar OP
3197
01
0033
193
06/05/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0692-05
BANCO DO BRASIL SA
7,02
Visualizar OP
1-10 de 4705 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
882.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0739
01
13/02/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
1920
01
19/03/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
2872
01
16/04/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
4615
01
13/06/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
3822
01
19/05/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
146.800,00
0050
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.221.027/0001-30
PAI PEDRO CAMARA MUNICIPAL
148.000,00
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
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